Power 5 · PowerCommerce SAS
Proyecto ATL · 1–30 de agosto de 2026 · Moneda COP
| Concepto | Actual | Proyectado | % de la venta |
|---|---|---|---|
| Órdenes entregadas | 1.021 | 1.456 | |
| Ventas netas | $94.250.099 | $134.002.550 | 100,0% |
| Margen bruto | $74.170.599 | $105.562.266 | 78,7% |
| Margen de contribución 1 · después de logística | $50.093.401 | $69.988.848 | 53,1% |
| Margen de contribución 2 · después de pauta | $5.278.998 | $25.174.445 | 5,6% |
| EBITDA | $-13.255.960 | $6.639.487 | -14,1% |
| Utilidad antes de impuestos | $-14.132.960 | $5.603.477 | -15,0% |
El escenario Actual es lo que ya ocurrió y ya se cobró. El Proyectado agrega las órdenes que seguían en curso al cierre, multiplicadas por la tasa de entrega de cada producto.
| Producto | Venta cobrada | Part. | Ticket | Tasa de entrega | Pauta | Pauta / venta | Costo por venta | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARO DEL FUEGO | $22.367.898 | 23,7% | $88.411 | 86,9% | $9.971.963 | 44,6% | $39.415 | 2,24x |
| COLORGRIP | $17.192.801 | 18,2% | $82.262 | 83,9% | $6.516.624 | 37,9% | $31.180 | 2,64x |
| COMO NUEVO | $13.781.346 | 14,6% | $85.598 | 86,1% | $3.084.791 | 22,4% | $19.160 | 4,47x |
| TITAN | $9.953.854 | 10,6% | $88.874 | 86,2% | $3.921.850 | 39,4% | $35.017 | 2,54x |
| POWER HOLD | $7.770.600 | 8,2% | $91.419 | 96,6% | $4.491.661 | 57,8% | $52.843 | 1,73x |
| PRESTIGIO | $7.655.500 | 8,1% | $112.581 | 74,7% | $4.223.137 | 55,2% | $62.105 | 1,81x |
| BRONZI | $7.314.900 | 7,8% | $130.623 | 83,6% | $3.529.252 | 48,2% | $63.022 | 2,07x |
| SHIELD BODY ACNE | $4.478.000 | 4,8% | $117.842 | 70,4% | $4.429.098 | 98,9% | $116.555 | 1,01x |
| VINYL PREMIUM | $1.893.600 | 2,0% | $86.073 | 100,0% | $3.254.035 | 171,8% | $147.911 | 0,58x |
| FURIA DE ORO | $1.227.900 | 1,3% | $111.627 | 100,0% | $1.171.764 | 95,4% | $106.524 | 1,05x |
| ULTRAMOLD | $613.700 | 0,7% | $87.671 | 77,8% | $220.228 | 35,9% | $31.461 | 2,79x |
El ROAS es cuántos pesos de venta cobrada devuelve cada peso de pauta.
| Producto | Visitas | Carga | Checkout | Entrega | Entregadas | Costo por venta | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARO DEL FUEGO | 7.389 | 73,3% | 12,9% | 86,9% | 253 | $39.415 | 2,24x |
| COLORGRIP | 7.500 | 72,2% | 14,9% | 83,9% | 209 | $31.180 | 2,64x |
| COMO NUEVO | 3.135 | 85,8% | 19,1% | 86,1% | 161 | $19.160 | 4,47x |
| TITAN | 2.747 | 80,0% | 17,7% | 86,2% | 112 | $35.017 | 2,54x |
| POWER HOLD | 3.471 | 74,8% | 15,5% | 96,6% | 85 | $52.843 | 1,73x |
| PRESTIGIO | 3.242 | 65,5% | 15,2% | 74,7% | 68 | $62.105 | 1,81x |
| BRONZI | 2.030 | 82,2% | 20,8% | 83,6% | 56 | $63.022 | 2,07x |
| SHIELD BODY ACNE | 4.013 | 67,2% | 12,9% | 70,4% | 38 | $116.555 | 1,01x |
| VINYL PREMIUM | 3.358 | 77,8% | 22,7% | 100,0% | 22 | $147.911 | 0,58x |
| FURIA DE ORO | 884 | 72,7% | 17,0% | 100,0% | 11 | $106.524 | 1,05x |
| ULTRAMOLD | 224 | 73,7% | 15,6% | 77,8% | 7 | $31.461 | 2,79x |
La pauta compra impresiones, las impresiones dan clics, los clics llegan a la página (carga), la visita inicia el pago (checkout) y el pedido se entrega. Cada escalón que se cae encarece la venta que sí se cobra.
Los días que pasan entre que entra el pedido y la plata está disponible. Es el capital de trabajo que la operación exige.
| Día | Pedidos | Monto esperado | |
|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 91 | $5.684.736 | |
| 02-09-2026 | 136 | $8.479.726 | |
| 03-09-2026 | 131 | $7.367.980 | |
| 04-09-2026 | 108 | $6.064.171 |
| Producto | Margen por pedido | Resultado del mes | Costo por venta | Costo de equilibrio | Qué hacer |
|---|---|---|---|---|---|
| COMO NUEVO | $23.413 | $3.746.156 | $19.280 | $42.693 | Se puede crecer |
| ULTRAMOLD | $12.807 | $89.647 | $31.461 | $44.268 | Se puede crecer |
| TITAN | $12.260 | $1.373.069 | $35.017 | $47.276 | Se puede crecer |
| COLORGRIP | $9.318 | $1.947.468 | $31.180 | $40.498 | Se puede crecer |
| BRONZI | $8.794 | $492.474 | $63.022 | $71.817 | Se puede crecer |
| BARBARO DEL FUEGO | $6.850 | $1.732.925 | $39.415 | $46.264 | Se puede crecer |
| PRESTIGIO | $6.478 | $440.480 | $62.105 | $68.583 | Se puede crecer |
| POWER HOLD | $-2.145 | $-182.295 | $52.843 | $50.698 | Bajar el costo por venta antes de crecer |
| FURIA DE ORO | $-34.077 | $-374.843 | $106.524 | $72.447 | Bajar el costo por venta antes de crecer |
| SHIELD BODY ACNE | $-54.920 | $-2.086.951 | $116.555 | $61.635 | Bajar el costo por venta antes de crecer |
| VINYL PREMIUM | $-102.537 | $-2.255.815 | $147.911 | $45.374 | Bajar el costo por venta antes de crecer |
Si el margen por pedido es negativo, vender más aumenta la pérdida: primero hay que bajar el costo por venta hasta el punto de equilibrio.
| Producto | Qué mejorar | Hoy | Meta | Oportunidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|---|
| COMO NUEVO | Cierre del checkout | 37,1% | 45,2% | $826.201 | Revisar el formulario contraentrega: menos campos, dirección con autocompletado y el precio visible antes de pedir datos. |
| COLORGRIP | Cierre del checkout | 35,2% | 45,2% | $558.641 | Revisar el formulario contraentrega: menos campos, dirección con autocompletado y el precio visible antes de pedir datos. |
| BRONZI | Cierre del checkout | 23,0% | 45,2% | $476.706 | Revisar el formulario contraentrega: menos campos, dirección con autocompletado y el precio visible antes de pedir datos. |
| COMO NUEVO | Tasa de entrega | 86,0% | 96,6% | $460.288 | Atacar las tres causales por separado: rehúsa a recibir es comercial, coordinar la entrega es transportadora, y dirección es calidad del dato en el checkout. |
| COLORGRIP | Tasa de carga de la landing | 72,2% | 85,8% | $365.889 | Medir el tiempo de carga de la landing y quitar peso: es el escalón donde se paga el clic y no se ve la página. |
| COLORGRIP | Tasa de confirmación | 80,9% | 93,9% | $311.920 | Confirmar por WhatsApp antes de generar la guía, y medir cuántas se caen por no contestar. |
| BARBARO DEL FUEGO | Tasa de carga de la landing | 73,3% | 85,8% | $296.140 | Medir el tiempo de carga de la landing y quitar peso: es el escalón donde se paga el clic y no se ve la página. |
| COLORGRIP | Tasa de entrega | 84,3% | 96,6% | $284.623 | Atacar las tres causales por separado: rehúsa a recibir es comercial, coordinar la entrega es transportadora, y dirección es calidad del dato en el checkout. |
| PRESTIGIO | Cierre del checkout | 30,0% | 45,2% | $223.250 | Revisar el formulario contraentrega: menos campos, dirección con autocompletado y el precio visible antes de pedir datos. |
| TITAN | Cierre del checkout | 39,2% | 45,2% | $210.614 | Revisar el formulario contraentrega: menos campos, dirección con autocompletado y el precio visible antes de pedir datos. |
La meta es el nivel que ya alcanza otro producto del mismo catálogo, con la misma operación y el mismo equipo. Las oportunidades no se suman entre sí.
| Transportadora | Pedidos | Tasa de entrega | Flete promedio |
|---|---|---|---|
| COORDINADORA | 239 | 83,8% | $20.749 |
| ENVIA | 1.767 | 85,5% | $19.501 |
| TCC | 26 | 75,0% | $36.785 |
| Ciudad | Pedidos | Tasa de entrega | Tasa de novedad | Venta cobrada |
|---|---|---|---|---|
| BELLO | 25 | 68,8% | 32,0% | $1.048.500 |
| SANTA MARTA | 20 | 77,8% | 20,0% | $600.600 |
| VALLEDUPAR | 30 | 80,0% | 10,0% | $1.081.798 |
| CUCUTA | 25 | 81,2% | 12,0% | $1.183.400 |
| MEDELLIN | 126 | 81,5% | 22,2% | $6.634.397 |
Una novedad es un incidente en el reparto. Donde la novedad es alta, la operación paga el flete de ida y de vuelta sin cobrar.
| Concepto | Cómo se calculó |
|---|---|
| Periodo | 1–30 de agosto de 2026 |
| Moneda | COP |
| IVA | El recaudo no discrimina IVA |
| Base de las ventas | Solo pedidos entregados y cobrados |
| Flete | El realmente pagado, tomado del historial de cartera de Dropi |
| Escenario Proyectado | Las órdenes en curso se proyectan multiplicando su monto por la tasa de entrega de cada producto. Las que están pendientes de confirmar llevan además la tasa de confirmación. |
| Fullfilment | $2.300 por pedido entregado |
| Impuesto de renta | Pendiente de definir con el contador: la utilidad neta no lo incluye |